5.1 Le budget prévisionnel
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La préparation d’un budget prévisionnel est un exercice en apparence rébarbatif, mais en réalité décisif. C’est à ce moment-là que se dessine le champ des possibles pour l’organisation de votre expérimentation. Elle vous incite aussi à imaginer des solutions en phase avec les moyens financiers alloués.
Préparer un budget prévisionnel réaliste, raisonnable et équilibré constitue un pré-requis pour toute demande de subvention ou de mécénat. En outre, si la est la visualisation de ce que l’on doit faire, le budget prévisionnel est l’évaluation de ce que l’on peut faire. Il vous guide dans vos choix et vos arbitrages.
Votre expérimentation revêt un enjeu fort de transition des mobilités sur votre territoire. Les options budgétaires qui seront retenues pourront, dès lors, être perçus comme des indicateurs de la volonté des élus. En conséquence, le budget prévisionnel constitue bel et bien un outil stratégique de prise de décision.
Par ailleurs, un budget bien préparé sera d’autant plus facile à ajuster pendant l’élaboration et le déroulement de l’expérimentation, en cas de déconvenues, d’aléa ou… de don providentiel.
Dans le cadre du projet 30 VELI piloté par l'ADEME et la Fabrique de Mobilités, entre 1 et 3 véhicules sont proposés pour la durée de votre expérimentation (assurance incluse). Néanmoins, vous souhaiterez peut-être :
confier un véhicule intermédiaire à davantage de testeuses et testeurs
équiper d’autre services
essayer d’autres usages
mettre votre équipe organisatrice au défi de la mobilité soutenable,
etc.
Plusieurs solutions existent pour élargir l’offre de véhicules intermédiaires de votre expérimentation :
la location avec ou sans option d’achat
les mises à disposition à faible coût par des organismes, entreprises, associations…
le prêt gratuit par des marchands, des clubs, des habitants…
Côté recettes :
Côté dépenses:
aux demandes de subventions auprès des collectivités locales : groupements de communes, Département, Région…
aux équipements complémentaires des testeurs (casque, gants…) et des véhicules intermédiaires (sticker 45 km/h, disque de stationnement…), -
à l’assurance des testeurs et des véhicules
aux documents et à la méthodologie de suivi de l’expérimentation (impression ou publication en ligne, recueil, traitement),
aux actions de communication vers les autres usagers des voies et vers les testeurs (panneautage, questionnaires, vidéos, conférences de presse, journées d’essai…)
aux sessions de formation à la sécurité routière et à la prise en main des véhicules
aux frais de maintenance et au dépannage des véhicules intermédiaires
aux déplacements divers (pour observer et essayer des véhicules intermédiaires, les déplacer d’un site à l’autre, partager les expériences…).
Il vous faudra à la fois être ambitieux pour votre expérimentation, savoir choisir et, en cas de renoncement à l’une des animations initialement prévues, imaginer une idée aussi lumineuse qu’alternative. Un budget serré peut devenir une contrainte fertile !
Financement du type
Exemple (à télécharger puis modifier)